提前收到了客户10万的预付款，现在这笔款项要退回给客户，如果处理这笔业务呢？具体操作如下：
1.收到客户款项，新增预收款单，点击（往来管理）-（收款单）
业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入金额10万，如图下：
2.当要退款给客户时，点击新增红字预收款单，点击（往来管理）-（收款单），业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入要冲抵金额负数10万，如图下：
3.点击（往来冲销）-（应收冲应收），如图下：
业务类型选择“预收冲预收”，选择同一客户，“选单”将红蓝预收单选出来，表头（冲销金额合计）录0，点击（分摊），再（保存）单据即可，如图下：
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